为提升内控管理水平、完善财务制度和采购制度，学院财审处梳理业务流程、确定业务环节、分析业务风险，明确相应风险点、找出对应环节隐患，制定出应对策略。以“五项控制”为抓手，充分发挥“信息管财”优势，加强结果运用 ，持续强化财务内控管理。

“五项控制”即预算控制、审批控制、程序控制、标准控制、单据控制。对采购决策、招标、验收、支付各环节进行有效规范，明确工作流程、审签程序、责任人员和办理时限，形成采购工作流程图。遵循“决策、执行和监督相分离”原则，实行分事行权、分岗设权、分级授权及定期轮岗，保障本单位的业务开展有迹可循、有章可依，确保一切经济活动在可承受风险范围内开展。

针对财务内控涉及预算、支出、基建、资产四大方面风险点发现的问题和暴露出的薄弱环节，分析原因，积极采取措施，完善制度，规范流程，通过综合运用各种控制手段，有效防范了财务风险。